Facturation MAD

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Une facture est générée à partir de :
. L'écran ci-dessous de facturation MAD
. D'une commande sur clic sur l'icone de facturation (l'étape de la livraison sera obligatoire)
. D'une livraison
. De l'écran de Recherche

Lorsqu'une facture est réalisée à partir d'une commande, l'application génère automatiquement une prestation et une prescription tel que indiqué dans l'entête de la commande, dans le dossier du tiers. Pour un type de tiers autre que Patient et Médecin, seule la prescription est créée.

Calcul

Le calcul de facturation MAD s'effectue à partir de critères multiples :

Le fonctionnement de l'écran est analogue à celui de la facturation LPP, s'y reporter.

Si le paramètre Le n° finess de la facture est celui de l'antenne du magasin est actif, les adresses listées en entête sont celles du magasin (Entite juridique). Lla sélection de l'antenne n'a aucune influence sur les adresses proposées.
La facturation MAD ne prend pas en compte la part EDF si la prescription créée n'est pas cochée Remboursement EDF.
Date facture : non modifiable si le paramètre Bloquer la date de facturation en fonction de la date de calcul est activé ; la date du jour est affichée. Cette zone doit obligatoirement être renseignée pour pouvoir lancer le calcul ou le valider.

Si la case à cocher Prescription médicale est activée, alors la facturation MAD recherche les dossiers de livraisons attachés à une prescription MAD de type LPP. Dans ce cas, un message sera affiché si un calcul de facturation LPP est en cours.
Dans le cas contraire (case décochée), la facturation recherche les dossiers de livraisons non attachés à une prescription médicale. Ce sont les prescriptions MAD attachées au type de facturation VLMAD :

Seuls les produits livrés sont facturés ainsi que les produits forfaitaires. Il est possible de modifier les lignes de la facture à établir.
Les produits facturés seront rattachés à la prescription qui elle-même a été automatiquement générée par l’application.
Des factures sont établies par année d’exercice.


Si une erreur lors de la validation est détectée (facture sans ligne ou autre) : un message d'information indique l'étape à laquelle à eu lieu l'erreur :
    

A l'édition de la facture, si le mode de règlement est :
. Virement, le RIB de l'entité juridique est déjà affiché
. Prélèvement, le RIB du tiers bénéficiaire de la facture est affiché, le RIB de l'entité juridique est masqué.

Planifier

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Edition

Cf. Ecran d'édition de factures hors LPP (et documents liés à la facture).

Information sur l'adresse du tiers émetteur édité sur les factures : cf. page Adresse d'un tiers, zone Adresse de facturation par défaut.